荊州市科學技術(shù)協(xié)會（匯總） 2022年預(yù)算公開
目 錄
一、部門（單位）主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預(yù)算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責
根據(jù)《中共荊州市委、荊州市人民政府關(guān)于印發(fā)《荊州市市級黨政群機關(guān)機構(gòu)改革方案實施意見》的通知（荊發(fā)[2001]22號）設(shè)置荊州市科學技術(shù)協(xié)會本級（本級）（以下簡稱科協(xié)），下設(shè)二級單位荊州市科技館。市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中共荊州市委領(lǐng)導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。主要職責是：（1）開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)。（2）普及科學知識，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動等。荊州市科技館主要職能是組織舉辦科普活動和展覽，收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料和實物，設(shè)計、制作和不止展覽，組織并輔導公眾參觀展覽。
組織科普專題報告會、講座、影視等教育活動；組織面向青少年的科學實驗室和科技競技比賽等實踐活動等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
荊州市科學技術(shù)協(xié)會有2個獨立核算的預(yù)算編制單位，其中：
本級預(yù)算單位1個。由辦公室、普及部、學會部、組宣部、維權(quán)辦、離退休干部科等6個科室組成。
公益一類事業(yè)單位1個，分別為：荊州市科技館。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入496.99萬元，比上年減少35.87萬元，減少6.73%，主要原因是單位在職人員減少，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費減少，及政府中心工作減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入474.05萬元,比上年增加3.48萬元，增加0.74%萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入13萬元,比上年增加13萬元，增長100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.94萬元，比上年減少52.35萬元，減少84.02%。
2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出496.99萬元，比上年減少35.87萬元，減少6.73%。其中：科學技術(shù)支出361.81萬元，比上年減少121.02萬元，減少25.06%；社會保障和就業(yè)支出80.49萬元，較上年增加80.49萬元，增長100%；衛(wèi)生健康支出19.6萬元，較上年減少4.25萬元，下降17.82%；住房保障支出22.09萬元，較上年減少4.09萬元，下降15.62%，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13萬元，較上年增加13萬元，增長100%。
支出減少的主要原因：
（1）2022年基本支出316.97萬元，比上年減少71.78萬元，減少18.46%，主要原因是在職人員退休，減人減資。
（2）2022年項目支出167.02萬元，比上年增加22.91萬元，增加15.90%，主要原因是科普業(yè)務(wù)工作增加，專項經(jīng)費增加。
3.2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年無增減變化；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出13萬元，與上年無增減變化；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年無增減變化。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費50.25萬元，較上年相比減少18.97萬元，減少27.41%，減少主要原因是人員減少，公用經(jīng)費減少，厲行節(jié)約壓縮開支。其中：辦公費3.56萬元，印刷費1.06萬元，水費1.02萬元，電費3.7萬元，郵電費2.97萬元，物業(yè)管理費1.2萬元，差旅費2.2萬元，維修（護）費0.9萬元，會議費0.9萬元，培訓費0.4萬元，公務(wù)接待費2.3萬元，勞務(wù)費0.8萬元，工會經(jīng)費2.64萬元，福利費8.95萬元，其他交通費9.23萬元，其他商品服務(wù)支出8.42萬元
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算6.3萬元，比上年預(yù)算增加1.04萬元，增加19.77%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務(wù)接待費2.3萬元，比上年減少0.96萬元，減少29.45%，主要原因是厲行節(jié)約壓縮開支。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元，比上年增加2萬元，增加100%，其中：公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比無增減變化。公務(wù)用車運行維護費4萬元，比上年增加2萬元，增加100%，主要原因是開展科學普及工作科普大篷車外出展覽次數(shù)增加。
六、政府采購預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年荊州市科學技術(shù)協(xié)會部門編制政府采購預(yù)算0萬元，比上年度減少2萬元，減少100%，主要原因是本年度無政府采購預(yù)算安排。其中：貨物類政府采購預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化情況；工程類政府采購預(yù)算0萬元，與上年對比無增減變化情況；服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元，比上年度減少2萬元，減少100%，主要原因是本年度無政府采購預(yù)算安排。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022 年荊州市科學技術(shù)協(xié)會部門占有房屋面積7773.93平方米。其中：辦公用房面積256平方米，其他7516.93平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺?，F(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點項目預(yù)算績效情況
荊州市科學技術(shù)協(xié)會根據(jù)部門主要職責開展全年科學普及及發(fā)展工作。2022年預(yù)算安排496.99萬元，資金來源為一般公共預(yù)算財政撥款411.05萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款13萬元；上級轉(zhuǎn)移支付補助63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.94萬元。
部門績效年度目標：開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)。普及科學知識，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動等組織舉辦科普活動和展覽，收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料和實物，設(shè)計、制作和不止展覽，組織并輔導公眾參觀展覽。
數(shù)量指標：新建省級專家院士工作站9個；免費開放天數(shù)250天。
質(zhì)量指標：科技創(chuàng)新智庫課題完成率100%；提升工作站建設(shè)質(zhì)量和水平100%。
時效指標：學術(shù)交流報告完成及時率100%。
成本指標：部門整體預(yù)算成本496.99萬元。
滿意度指標：科普服務(wù)對象滿意度98%；參觀人員滿意度100%。
九、其他需要說明的情況
１.對空表的說明
2022年政府性基金預(yù)算支出0萬元，與上年無增減變化；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對比無增減變化情況。
２.對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：
