荊州市科技館2022年預(yù)算公開
目 錄
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責(zé)
荊州市科技館隸屬荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)管理，主要職能包括：
組織舉辦科普活動(dòng)和展覽，收集和貯存科普展覽的有關(guān)資料和實(shí)物，設(shè)計(jì)、制作和不止展覽，組織并輔導(dǎo)公眾參觀展覽。
組織科普專題報(bào)告會(huì)、講座、影視等教育活動(dòng)；組織面向青少年的科學(xué)實(shí)驗(yàn)室和科技競(jìng)技比賽等實(shí)踐活動(dòng)。
開展面向公眾的各種類型的科普知識(shí)和文化教育等培訓(xùn)工作。
服務(wù)全市院士專家工作站建設(shè)，協(xié)調(diào)建站單位與院士專家開展交流合作，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門支持工作站開展的科研和成果轉(zhuǎn)化等項(xiàng)目，通過各種措施支持工作站建設(shè)。
承擔(dān)全市科協(xié)系統(tǒng)咨詢工作的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)工作。組織單位和科技人員開展各類專業(yè)及工程項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓和信息交流，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力。
承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
荊州市科技館有1個(gè)獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，其中：
本級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。由辦公室、展教部、培訓(xùn)部等3個(gè)科室組成。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2022年本年收入181.59萬(wàn)元，比上年增加7.07萬(wàn)元，增加4.05%，主要原因是科普業(yè)務(wù)工作增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入158.65萬(wàn)元,比上年增加46.42萬(wàn)元，增加41.36%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入13萬(wàn)元,較上年增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.94萬(wàn)元，較上年減少52.35萬(wàn)元，減少84.04%。
2.預(yù)算支出情況：2022年本年支出181.59萬(wàn)元。比上年增加7.07萬(wàn)元，增加4.05%，其中：科學(xué)技術(shù)支出142.3萬(wàn)元，比上年減少17.22萬(wàn)元，減少10.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.62萬(wàn)元，比上年增加11.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；衛(wèi)生健康支出6.37萬(wàn)元，比上年減少0.63萬(wàn)元減少9%；住房保障支出8.3萬(wàn)元，比上年增加0.3萬(wàn)元，增加3.75%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出13萬(wàn)元，比上年增加13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。
支出增加的主要原因：
（1）2022年基本支出108.65萬(wàn)元，比上年減少3.58萬(wàn)元，減少3.19%，主要原因是人員退休，工資、公用經(jīng)費(fèi)減少。
（2）2022年項(xiàng)目支出72.94萬(wàn)元，比上年增加10.65萬(wàn)元，增加17.10%，主要原因是科技館免開項(xiàng)目支出增加。
3.2022年政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年無增減變化；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出13萬(wàn)元，與上年無增減變化；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年無增減變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.63萬(wàn)元，較上年相比增加6.53萬(wàn)元，增加36.08%，增加主要原因是工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加，其他商品服務(wù)支出增加。其中：辦公費(fèi)1.20萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.56萬(wàn)元，水費(fèi)0.42萬(wàn)元，電費(fèi)1.50萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.47萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.7萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.50萬(wàn)元，維修維護(hù)費(fèi)0.7萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.4萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.99萬(wàn)元，福利費(fèi)3.09萬(wàn)元，公車支行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他商品服務(wù)費(fèi)4.9萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算4.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.9萬(wàn)元，增加47.5%。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年減少0.1萬(wàn)元，減少33.33%，主要原因是厲行節(jié)約，減少開支。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增加100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加2萬(wàn)元，增加100%，主要原因是大篷車外出巡展活動(dòng)增加，巡展費(fèi)用增加。
六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2021 年）》要求，2022 年荊州市科技館編制政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是本年度無政府采購(gòu)預(yù)算安排。其中：貨物類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化情況；工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無增減變化情況；服務(wù)類政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，比上年度減少2萬(wàn)元，減少100%，主要原因是本年度無政府采購(gòu)預(yù)算安排。
2022年，面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，面向小微企業(yè)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2022 年荊州市科技館占有房屋面積0平方米。其中：辦公樓面積0平方米，其他0平方米，單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺(tái)。現(xiàn)有公務(wù)用車1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
科技館免費(fèi)開放項(xiàng)目根據(jù)中國(guó)科協(xié)、中宣部、財(cái)政部關(guān)于全國(guó)科技館免費(fèi)開放的通知科協(xié)發(fā)普字〔2015〕20號(hào),中國(guó)科協(xié)關(guān)于印發(fā)2015年全國(guó)科技館免費(fèi)開放試點(diǎn)單位名單的通知（科協(xié)發(fā)普字〔2015〕39號(hào)）,荊全科組發(fā)（2016）3號(hào)文件精神，充分發(fā)揮科技館普及科學(xué)技術(shù)知識(shí)、倡導(dǎo)科學(xué)方法、傳播科學(xué)思想、弘揚(yáng)科學(xué)精神，提高公民科學(xué)素質(zhì)中的重要公共設(shè)施作用，向公眾免費(fèi)開放并提供更多、更好的科普公共產(chǎn)品和服務(wù)，深入實(shí)施全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃，豐富人民群眾精神文化生活，積極培育和踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀2022年預(yù)算安排72.94萬(wàn)元，資金來源為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：加強(qiáng)科技館基礎(chǔ)科普設(shè)施建設(shè)，送科普服務(wù)到邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村和學(xué)校，提高科普服務(wù)質(zhì)量，增加常設(shè)展廳展覽內(nèi)容，更好地為社會(huì)公眾服務(wù)，提升公民科學(xué)素質(zhì)。
數(shù)量指標(biāo)：全年接待參觀人數(shù)≥55000人。
質(zhì)量指標(biāo)：場(chǎng)館安全保障率=100%。
時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目完成時(shí)間=2022年年內(nèi)。
成本指標(biāo)：館廳運(yùn)營(yíng)成本=72.94萬(wàn)元。
服務(wù)對(duì)象滿意度：參觀人員滿意度≧95%
九、其他需要說明的情況
１.對(duì)空表的說明
2022年無政府性基金預(yù)算支出,無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對(duì)比無增減變化情況。
２.對(duì)其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費(fèi)用。
3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
附件：
7一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)表.xls