荊州市科學技術(shù)協(xié)會（本級）2022年預算公開
目 錄
一、部門（單位）主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
三、預算收支及增減變化情況
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
六、政府采購預算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點項目預算績效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門主要職責
根據(jù)《中共荊州市委、荊州市人民政府關(guān)于印發(fā)《荊州市市級黨政群機關(guān)機構(gòu)改革方案實施意見》的通知（荊發(fā)[2001]22號）設(shè)置荊州市科學技術(shù)協(xié)會（以下簡稱科協(xié)），市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中共荊州市委領(lǐng)導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。主要職責是：
（1）開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進學科發(fā)展和經(jīng)濟建設(shè)。
（2）普及科學知識，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動。
（3）編輯、出版科學、技術(shù)和科普書、報、刊。
（4）促進并開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓工作。
（5）開展民間國際科技交流與合作，發(fā)展同國內(nèi)外的科技團體和科技工作者的友好交往，促進擴大對外開放和祖國和平統(tǒng)一。
（6）開展決策論證，提出決策建議，進行科技咨詢服務(wù)。
（7）做好所屬團體的組織、協(xié)調(diào)、指導、服務(wù)工作，促進自然科學與社會科學的結(jié)合。
（8）興建和辦好為學術(shù)活動，科技普及、科技工作者和科技團體服務(wù)的科學技術(shù)活動陣地，興辦主要從事科技開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)的科技型企業(yè)。
（9）表彰獎勵科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。
（10）參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳，反映科技工作者的呼聲和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益。
（11）承擔市委、市政府和中國科協(xié)、省科協(xié)交辦的有關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
荊州市科學技術(shù)協(xié)會有1個獨立核算的預算編制單位。其中：
本級預算單位1個。由辦公室、普及部、學會部、組宣部、維權(quán)辦、離退休干部科等6個科室組成。
三、預算收支及增減變化情況
1.預算收入情況：2022年本年收入總額315.4萬元，比上年減少42.94萬元，減少11.98%，主要原因是單位在職人員減少，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費減少，及政府中心工作減少。其中：一般公共預算財政撥款收入315.40元，比上年減少42.94萬元，減少11.98%。
2.預算支出情況：2022年本年支出總額315.4萬元，比上年減少42.94萬元，減少11.98%，其中：科學技術(shù)支出219.51萬元，比上年減少103.8萬元，減少32.11%；社會保障和就業(yè)支出68.87萬元，較上年增加68.87萬元，增加100%；衛(wèi)生健康支出13.23萬元，比上年減少3.62萬元，減少21.48%；住房保障支出13.79萬元，比上年減少4.39萬元，減少24.15%。
支出減少的主要原因：
（1）2022年基本支出221.32萬元，比上年減少55.2萬元，減少19.96%，主要原因是在職人員減少，人員經(jīng)費與公用經(jīng)費減少。
（2）2022年項目支出94.08萬元，比上年增加12.26萬元，增加14.98%，主要原因是開展科學普及工作及政府中心工作。
3.2022年政府性基金預算支出0萬元，與上年無增減變化；國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，與上年無增減變化；無舉借政府債務(wù)的情況，與上年無增減變化。
四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2022年機關(guān)運行經(jīng)費38.62萬元，較上年51.12萬元相比減少12.5萬元，減少24.45%，減少主要原因是單位在職人員減少，縮減公用經(jīng)費。其中：辦公費2.36萬元，印刷費0.5萬元，水費0.6萬元，電費2.2萬元，郵電費1.5萬元，物業(yè)管理費0.5萬元，差旅費0.7萬元，維修維護費0.9萬元，會議費0.9萬元，培訓費0.4萬元，公務(wù)接待費2.1萬元，勞務(wù)費0.8萬元，工會經(jīng)費1.65萬元，福利費5.86萬元，其他交通費9.23萬元，其他商品服務(wù)支出8.42萬元。
五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況
2022 年“三公”經(jīng)費財政撥款預算2.1萬元，比上年預算2.96萬元，減少0.86萬元，減少29.05%。其中：
1.因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，與上年對比無增減變化。
2.公務(wù)接待費2.1萬元，比上年減少0.86萬元，減少29.05%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年對比無增減變化。其中：公務(wù)用車購置0萬元，與上年對比無增減變化。公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年對比無增減變化。
六、政府采購預算安排情況
根據(jù)《湖北省政府集中采購目錄及標準（2021 年）》要求，2022 年荊州市科學技術(shù)協(xié)會編制政府采購預算0萬元，比上年度減少2萬元，減少100%，主要原因是本年度無政府采購預算安排。其中：貨物類政府采購預算0萬元，與上年對比無增減變化情況；工程類政府采購預算0萬元，與上年對比無增減變化情況；服務(wù)類政府采購預算0萬元，與上年對比無增減變化情況。
七、國有資產(chǎn)占用情況
2022 年荊州市科學技術(shù)協(xié)會占有房屋面積7773.93平方米。其中：辦公樓面積257平方米，其他7516.93平方米，單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單價100萬元以上的專用設(shè)備數(shù)量為0臺。現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
八、重點項目預算績效情況
1. 科學技術(shù)普及及服務(wù)科技創(chuàng)新組織及實施項目
根據(jù)相關(guān)文件精神開發(fā)科學普及工作，建設(shè)社區(qū)科普大學，推動高端科技人才引領(lǐng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新工作。2022年預算安排53.33萬元資金來源為轉(zhuǎn)移支付。
項目年度績效目標：在全市范圍舉辦全國科普日活動，掀起普及科學知識高潮；建設(shè)社區(qū)科普大學，對社區(qū)居民長期開展科普知識培訓；運用省委組織部黨員干部現(xiàn)代遠程教育網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)平臺和終端站點以及現(xiàn)有的農(nóng)函大、農(nóng)村技術(shù)推廣站開展農(nóng)村科普和農(nóng)村科技培訓；評選表彰杰出科技工作者,積極搭建平臺，竭誠為廣大科技工作者服務(wù)；施科普助力鄉(xiāng)村振興活動，推進院士專家工作站、海智基地建設(shè)，推動高端科技人才引領(lǐng)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。
產(chǎn)出指標完成情況分析
該項目已完成年初產(chǎn)出指標的數(shù)量指標，項目實際執(zhí)行金額≤53.33萬元。
效益目標完成情況分析
該項目已完成年初經(jīng)濟、社會、生態(tài)等效益指標，召開年初預算會議種類及次數(shù)，確保參會人員到會率100%，完成合同約定的專項媒體宣傳次數(shù)及年初科普專項活動預算數(shù)。本年度內(nèi)完成年初安排的科技創(chuàng)新智庫課題、科普活動評優(yōu)及學術(shù)交流報告等工作。
滿意度指標完成情況分析
該項目已完成年初的滿意度指標，群眾滿意度≥95%。
2. 新建院士專家工作站補助經(jīng)費項目
根據(jù)荊辦發(fā)［2014］2號《關(guān)于荊州市高層次人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策扶持的實施意見》文件立此項目。2022年預算安排27萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款。
年度績效目標：建設(shè)完成9家院士工作站
產(chǎn)出指標完成情況分析
該項目已完成年初數(shù)量、成本等產(chǎn)出指標，服務(wù)9家建設(shè)單位，項目成本指標為≤27萬元。
效益目標完成情況分析
該項目已完成年初經(jīng)濟、社會等效益指標，通過新建院士專家工作站補助經(jīng)費扶持，進一步加大引進高層次人才，營造有利于人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的良好環(huán)境，助力荊州高質(zhì)量發(fā)展。
滿意度指標完成情況分析
該項目已完成年初的滿意度指標，服務(wù)對象滿意度≥98%。
九、其他需要說明的情況
１.對空表的說明
2022年無政府性基金預算支出,無國有資本經(jīng)營預算支出，無舉借政府債務(wù)的情況，與上年對比無增減變化情況。
２.對其他情況的說明
無其他情況說明。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待) 費用。
3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財政撥款(補助)收入：指從同級財政部門取得的財政預算資金。
5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
附件：
