被閱讀6970次,日期:2018-01-31 10:18:00
一、部門概況
（一）部門職責(zé)
根據(jù)《中共荊州市委、荊州市人民政府關(guān)于印發(fā)《荊州市市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案實(shí)施意見》的通知（荊發(fā){2001}22號(hào)）設(shè)置荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱科協(xié)），市科協(xié)是科技工作者的群眾組織，是中共荊州市委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶。主要職責(zé)是：
（一）開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)。
（二）普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)。
（三）編輯、出版科學(xué)、技術(shù)和科普書、報(bào)、刊。
（四）促進(jìn)并開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。
（五）開展民間國(guó)際科技交流與合作，發(fā)展同國(guó)內(nèi)外的科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往，促進(jìn)擴(kuò)大對(duì)外開放和祖國(guó)和平統(tǒng)一。
（六）開展決策論證，提出決策建議，進(jìn)行科技咨詢服務(wù)。
（七）做好所屬團(tuán)體的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作，促進(jìn)自然科學(xué)與社會(huì)科學(xué)的結(jié)合。
（八）興建和辦好為學(xué)術(shù)活動(dòng)，科技普及、科技工作者和科技團(tuán)體服務(wù)的科學(xué)技術(shù)活動(dòng)陣地，興辦主要從事科技開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)的科技型企業(yè)。
（九）表彰獎(jiǎng)勵(lì)科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚。
（十）參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。
（十一）承擔(dān)市委、市政府和中國(guó)科協(xié)、省科協(xié)交辦的有關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、荊州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)
2.內(nèi)設(shè)科室
秘書處、辦公室、人組科、學(xué)會(huì)部、普及部、計(jì)財(cái)部、老干科、人組科、企業(yè)部
二、預(yù)算報(bào)表
（一）收支總表
| 表一：2018年部門收支總表 |
| |
|
|
單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 |
394.55 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
| 其中：一般公共預(yù)算撥款 |
394.55 |
二、公共安全支出 |
|
| 政府性基金預(yù)算撥款 |
|
三、教育支出 |
|
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
359.91 |
| 三、事業(yè)收入 |
|
五、文化體育與傳媒支出 |
|
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
| 五、附屬單位上繳收入 |
|
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19.32 |
| 六、其他收入 |
|
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
| |
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
| |
|
十、農(nóng)林水支出 |
|
| |
|
十一、交通運(yùn)輸支出 |
|
| |
|
十二、資源勘探信息等支出 |
|
| |
|
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
| |
|
十四、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
| |
|
十五、住房保障支出 |
18.18 |
| |
|
十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
| |
|
十七、其他支出 |
|
| |
|
|
|
| 本年收入合計(jì) |
394.55 |
本年支出合計(jì) |
397.41 |
| 上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8.86 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
6.00 |
| 動(dòng)用事業(yè)基金 |
|
|
|
| 收入總計(jì) |
403.41 |
支出總計(jì) |
403.41 |
| |
|
|
|
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（二）收入總表
| 表二：2018年部門收入總表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 序號(hào) |
收入項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、 |
財(cái)政撥款補(bǔ)助收入 |
394.55 |
| 1 |
公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
394.55 |
| 2 |
政府性基金 |
|
| 二、 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
|
| 1 |
市本級(jí)主管部門 |
|
| 2 |
非本級(jí)補(bǔ)助資金 |
|
| 三、 |
事業(yè)收入 |
|
| 四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
| 五、 |
附屬單位上繳收入 |
|
| 六、 |
其他收入 |
|
| 1 |
非本級(jí)財(cái)政撥款 |
|
| 2 |
財(cái)政專戶資金結(jié)余 |
|
| 3 |
其他 |
|
| |
本年收入合計(jì) |
394.55 |
| 七、 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
8.86 |
| 1 |
預(yù)算指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn) |
8.86 |
| 2 |
單位賬戶資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
|
| 3 |
預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)籌 |
|
| 八、 |
動(dòng)用事業(yè)基金 |
|
| |
收入總計(jì) |
403.41 |
（三）支出總表
| 表三：2018年部門支出總表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 序號(hào) |
支出項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、 |
基本支出 |
260.91 |
| 1 |
工資福利支出 |
212.35 |
| 2 |
商品和服務(wù)支出 |
48.56 |
| 3 |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
|
| 二、 |
項(xiàng)目支出 |
136.50 |
| 三、 |
上繳上級(jí)支出 |
|
| 四、 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
|
| 五、 |
對(duì)附屬單補(bǔ)助支出 |
|
| |
本年支出合計(jì) |
397.41 |
| 六、 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
6.00 |
| |
支出總計(jì) |
403.41 |
（四）財(cái)政撥款收支總表
| 表四：2018年財(cái)政撥款收支總表 |
| |
|
|
單位：萬元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 一、公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
394.55 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
| 1、經(jīng)費(fèi)撥款 |
388.55 |
二、公共安全支出 |
|
| 2、專項(xiàng)撥款 |
|
三、教育支出 |
|
| 3、行政事業(yè)性收費(fèi)撥款 |
|
四、科學(xué)技術(shù)支出 |
351.05 |
| 4、國(guó)有資源有償使用收入撥款 |
|
五、文化體育與傳媒支出 |
|
| 5、辦案費(fèi) |
|
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
| 6、中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 |
6.00 |
七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19.32 |
| 7、財(cái)政金庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)收入 |
|
八、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
| 8、政府預(yù)算體系統(tǒng)籌 |
|
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
| 二、政府性基金撥款 |
|
十、農(nóng)林水支出 |
|
| |
|
十一、交通運(yùn)輸支出 |
|
| |
|
十二、資源勘探信息等支出 |
|
| |
|
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
| |
|
十四、國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
| |
|
十五、住房保障支出 |
18.18 |
| |
|
十六、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
| |
|
十七、其他支出 |
|
| |
|
本年支出合計(jì) |
388.55 |
| |
|
十八、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
6.00 |
| 財(cái)政撥款收入總計(jì) |
394.55 |
財(cái)政撥款支出總計(jì) |
394.55 |
（五）一般公共預(yù)算支出表
| 表五：2018年一般公共預(yù)算支出表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù)合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
| |
合計(jì) |
394.55 |
260.91 |
127.64 |
|
|
|
6.00 |
| 206 |
科學(xué)技術(shù)支出 |
357.05 |
223.41 |
127.64 |
|
|
|
6.00 |
| 20601 |
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù) |
184.18 |
184.18 |
|
|
|
|
|
| 2060101 |
行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)） |
184.18 |
184.18 |
|
|
|
|
|
| 20607 |
科學(xué)技術(shù)普及 |
172.87 |
39.23 |
127.64 |
|
|
|
6.00 |
| 2060701 |
機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及） |
172.87 |
39.23 |
127.64 |
|
|
|
6.00 |
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
| 21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
| 2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
19.32 |
19.32 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公積金 |
18.18 |
18.18 |
|
|
|
|
|
（六）一般公共預(yù)算基本支出表
| 表六：2018年一般公共預(yù)算基本支出表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù) |
| |
合計(jì) |
260.91 |
| 301 |
工資福利支出 |
212.35 |
| 30101 |
基本工資 |
62.95 |
| 30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
50.08 |
| 30103 |
獎(jiǎng)金 |
5.25 |
| 30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
5.04 |
| 30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
39.23 |
| 30110 |
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
19.32 |
| 30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.22 |
| 30113 |
住房公積金 |
18.18 |
| 30199 |
其他工資福利支出 |
10.08 |
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
48.56 |
| 30201 |
辦公費(fèi) |
2.52 |
| 30202 |
印刷費(fèi) |
1.12 |
| 30205 |
水費(fèi) |
0.70 |
| 30206 |
電費(fèi) |
2.80 |
| 30207 |
郵電費(fèi) |
2.94 |
| 30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.70 |
| 30211 |
差旅費(fèi) |
3.72 |
| 30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
1.40 |
| 30215 |
會(huì)議費(fèi) |
3.50 |
| 30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
3.70 |
| 30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
2.80 |
| 30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.26 |
| 30229 |
福利費(fèi) |
3.16 |
| 30239 |
其他交通費(fèi)用 |
13.48 |
| 30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.76 |
（七）政府性基金預(yù)算支出表
| 表七：2018年政府性基金預(yù)算支出表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元 |
| 科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)算數(shù)合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 |
| |
|
|
|
|
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|
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|
| |
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|
|
|
|
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（八）三公經(jīng)費(fèi)支出表
| 表八：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
| |
單位：萬元 |
| 項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
| 合計(jì) |
3.70 |
| 因公出國(guó)（境）費(fèi) |
|
| 公務(wù)接待費(fèi) |
3.70 |
| 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
|
| 其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
| 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) |
|
三、編制說明
（一）預(yù)算報(bào)表說明
表一、2018年部門收支總表
收入總計(jì)：403.41萬元。（其中：財(cái)政撥款收入394.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)：8.86萬元）。與上年收入決算數(shù)相比收入總計(jì)減少160.35萬元。主要是工資調(diào)整因素。
支出總計(jì)：403.41萬元。（其中科學(xué)技術(shù)支出359.91
萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.32萬元；住房保障支出18.18萬元；結(jié)轉(zhuǎn)中省轉(zhuǎn)移支出6萬元）。與上年支出決算數(shù)相比總計(jì)減少131.19萬元。主要是人員工資調(diào)整因素。
表二、2018年部門收入總表
收入總計(jì)：403.41萬元。（其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款394.55萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)8.86萬元）。
表三、2018年部門支出總表
基本支出：260.91萬元。（其中：工資福利支出212.35，商品和服務(wù)支出48.56萬元；項(xiàng)目支出136.50萬元），本年支出總計(jì)397.41萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6萬元；支出總計(jì)403.41萬元。
表四、2018年財(cái)政撥款收支總表
公共預(yù)算財(cái)政撥款：394.55萬元。（其中：經(jīng)費(fèi)撥款388.55萬元；中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6萬元）。財(cái)政撥款收入總計(jì)：394.55萬元。
科學(xué)技術(shù)支出：351.05萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：19.32萬元；住房保障支出：18.18萬元；結(jié)轉(zhuǎn)下年支出：6萬元，財(cái)政撥款支出總計(jì)：394.55萬元。
表五、2018年一般公共預(yù)算支出表
預(yù)算數(shù)合計(jì)：394.55萬元。其中，基本支出：260.91萬元（科學(xué)技術(shù)普及172.87萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.32萬元；住房公積金18.18萬元； ） 。項(xiàng)目支出：127.64萬元科學(xué)技術(shù)普及127.64萬元。）結(jié)轉(zhuǎn)下年（專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付）：6萬元。
表六、2018年一般公共預(yù)算基本支出表
2018年一般公共預(yù)算合計(jì)260.91萬元。其中，工資福利支出212.35萬元（基本工資62.95萬元、津貼補(bǔ)貼50.08萬元、獎(jiǎng)金5.25萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)39.23萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.22萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)5.04萬元、其他工資福利支出10.08萬元、住房公積金18.18萬元）；商品和服務(wù)支出48.56萬元。（辦公費(fèi)2.52萬元、印刷費(fèi)1.12萬元、水費(fèi)0.70萬元、電費(fèi)2.8萬元、郵電費(fèi)2.94萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.70萬元、差旅費(fèi)3.72萬元、 維修(護(hù))費(fèi)1.4萬元、會(huì)議費(fèi)3.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.7萬元、 勞務(wù)費(fèi)2.8萬元、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.26萬元、 福利費(fèi)3.16萬元、其他交通費(fèi)用13.48萬元、其他商品和服務(wù)支出3.76萬元）；
表七、2018年政府性基金預(yù)算支出表
我單位無政府性基金預(yù)算，無數(shù)據(jù)。
表八、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
2018年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)接待費(fèi)合計(jì)：3.7萬元。按預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行，與2017年接待費(fèi)持平。
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年部門預(yù)算商品和服務(wù)支出總計(jì)：48.56萬元。2017年商品和服務(wù)支出決算數(shù)61.93萬元，較上年減少13.37萬元，主要是其他交通費(fèi)用和差旅費(fèi)有所減少。
2.政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算總計(jì)26萬元。其中：辦公家具0.5萬元；辦公OA系統(tǒng)7萬元；計(jì)算機(jī)0.5萬元；其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備3.5萬元；顯示屏升級(jí)3.8萬元；科普觸控屏4臺(tái)合計(jì)7.2萬元；電子設(shè)備3.5萬元。
3.資產(chǎn)占有情況
2017年資產(chǎn)余額511.58萬元，2018年新增資產(chǎn)預(yù)算購(gòu)置26萬元。
4.績(jī)效目標(biāo)情況
2018年預(yù)算設(shè)置績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，總計(jì)127.64萬元。
四、名詞解釋
（一）功能科目
2060101 行政運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2060701 機(jī)構(gòu)運(yùn)行（科學(xué)技術(shù)普及）:反映科普普照事業(yè)單位的基本支出。。
2101101 行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2210201 住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人社部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）會(huì)計(jì)科目
1.財(cái)政撥款收入：市級(jí)財(cái)政及中省安排的補(bǔ)助收入，包括一般公共預(yù)算收入和政府性基金收入。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入：?jiǎn)挝粡闹鞴懿块T和上級(jí)單位取得非財(cái)政補(bǔ)助收入（不含中省轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助）。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：附屬的獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入：行政事業(yè)單位取得的除上述規(guī)定以外的各項(xiàng)收入。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.動(dòng)用事業(yè)基金：事業(yè)單位預(yù)計(jì)用當(dāng)年各項(xiàng)收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出：附屬單位上繳上級(jí)的支出。
12.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.結(jié)轉(zhuǎn)下年支出：以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
16.“三公”經(jīng)費(fèi)，包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。
（2）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過 橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。